 曼???? 追問

2019-09-25 11:06

我好像沒有表達(dá)的很清楚，就是有門店銷售和醫(yī)院門診，醫(yī)院辦理儲值卡時(shí)，公司這邊是沒有收到錢的，等后期再一塊兒結(jié)款，有顧客通過儲值卡消費(fèi)時(shí)，再確認(rèn)收入

 曼???? 追問

2019-09-25 11:07

辦卡時(shí)和發(fā)生消費(fèi)時(shí)怎么處理

陳詩晗老師 解答

2019-09-25 11:15

沒有收到錢，那錢在哪里呢

 曼???? 追問

2019-09-25 11:16

錢在醫(yī)院那邊

 曼???? 追問

2019-09-25 11:17

他們設(shè)置的科目只有一個(gè)應(yīng)收賬款，明細(xì)科目有兩個(gè)，門店和醫(yī)院記賬

陳詩晗老師 解答

2019-09-25 11:20

你是門店？獨(dú)立 核算的？

 曼???? 追問

2019-09-25 11:26

嗯

陳詩晗老師 解答

2019-09-25 11:31

首先
消費(fèi)時(shí)門店的處理是
借：應(yīng)收賬款
貸：營業(yè)收入
然后你收到錢時(shí)再沖應(yīng)收賬款

 曼???? 追問

2019-09-25 11:32

我剛看了他們以前的會計(jì)分錄是這樣做的
借:應(yīng)收賬款-醫(yī)院記賬
     貸：應(yīng)收賬款-門店
發(fā)生時(shí)   借：應(yīng)收賬款-門店 貸：營業(yè)收入
不太理解，應(yīng)收賬款-門店是咋回事

陳詩晗老師 解答

2019-09-25 11:32

分錄應(yīng)該是
借：應(yīng)收賬款-醫(yī)院 
貸：營業(yè)收入
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款-醫(yī)院