lyhhh 追問

2019-09-24 19:13

兩個公司各2000呀

陳詩晗老師 解答

2019-09-24 19:14

相當于首先是由A公司經理私人墊付，然后B公司再給A公司經理2000？

lyhhh 追問

2019-09-24 19:32

對的

lyhhh 追問

2019-09-24 19:35

我們內賬社保都是直接做工資，，兩個公司都要實際出2000的社保

陳詩晗老師 解答

2019-09-24 19:39

首先墊付時
借：XX費用-社保
貸  其他應付款
然后
借：其他應付寺
貸：銀行存款

lyhhh 追問

2019-09-24 20:04

這個錢要收回的呀

lyhhh 追問

2019-09-24 20:08

b公司應該這樣做吧，A公司是其他應收嗎

陳詩晗老師 解答

2019-09-24 20:14

是的。同學。A就是其他應收
B就是其他應付

lyhhh 追問

2019-09-24 20:30

A是。先報銷時 借：工資 2000  其他應收2000 貸銀行存款 4000。  收回再 借銀行存款：貸其他應收吧。 b今天我這樣說財務經理說不對

陳詩晗老師 解答

2019-09-24 20:32

你你的分錄處理是對的。
他說你不對，應該是說你貸這里應該先通過應付職工薪酬 核算，
借：工資2000
其他應收款2000
貸  應付職工薪酬 2000
銀行存款2000
借：應付職工薪酬 2000
貸：銀行存款  2000

lyhhh 追問

2019-09-24 20:35

沒有我們就是直接工資不計提是內賬，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-09-24 20:41

不客氣，
如果不計提，那么你的分錄是對的