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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-09-24 15:56

你好，是之前多確認了服務費收入，現在退回嗎？

魚尾巴 追問

2019-09-24 15:57

合同解除退部分款

鄒老師 解答

2019-09-24 16:04

你好
借；主營業(yè)務收入   ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），  貸；應收賬款等科目

魚尾巴 追問

2019-09-24 16:06

老師，

魚尾巴 追問

2019-09-24 16:09

不用沖利潤或過

鄒老師 解答

2019-09-24 16:09

你好，針對上面的回復有什么疑問？

魚尾巴 追問

2019-09-24 16:10

調

鄒老師 解答

2019-09-24 16:14

你好，需要結轉到本年利潤的
借；本年利潤，貸；主營業(yè)務收入 
借；利潤分配——未分配利潤，貸；本年利潤

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相關問題討論
你好，是之前多確認了服務費收入，現在退回嗎？
2019-09-24 15:56:15
你好，借銀行存款負數貸主營業(yè)務收入負數應交稅費負數。
2020-06-29 13:11:48
您好，紅字沖回原支付分錄即可。
2020-07-01 19:13:33
您好，借應收賬款（紅字）貸以前年度損益調整（紅字），貸應交稅費應交增值稅（銷項稅額）（紅字）。借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調整。
2020-06-19 18:18:16
貸：捐款收入 紅字 貸：銀行存款
2020-07-15 18:46:11
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