學(xué)堂用戶_ph188061 追問

2019-09-23 14:02

能把金額套進(jìn)去嗎

月月老師 解答

2019-09-23 14:04

你好
借：其他應(yīng)收款 22000
貸：銀行存款 22000
借：管理費用- 13651
貸：其他應(yīng)收款 13651

學(xué)堂用戶_ph188061 追問

2019-09-23 14:04

比如 個人社保4000單位社保9000個人公積金1000，單位公積金1000，一共15000，計提記單位，繳納怎么做賬金額多少

學(xué)堂用戶_ph188061 追問

2019-09-23 14:05

我們是把22000轉(zhuǎn)給對方，不過扣才扣15000

月月老師 解答

2019-09-23 14:05

你好
借：其他應(yīng)付款—個人社保 4000
管理費用—單位社保 9000
其他應(yīng)付款—公積金1000
管理費用—公積金 1000
貸：銀行存款15000

學(xué)堂用戶_ph188061 追問

2019-09-23 14:13

是計提才做到管理費用吧

學(xué)堂用戶_ph188061 追問

2019-09-23 14:13

我是繳納

月月老師 解答

2019-09-23 14:15

你好，單位部分的社保可以不需要計提的，直接做到管理費用就行。
借：管理費用—工資
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)付款—個人社保
個人部分的社保應(yīng)該計提。