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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-09-21 16:37

你好,是什么原因?qū)е碌膸齑尜~實(shí)不一致呢?

沉靜的白晝 追問

2019-09-21 16:39

有些客戶不要發(fā)票

鄒老師 解答

2019-09-21 16:41

你好,不需要發(fā)票的客戶,你需要做無票收入確認(rèn),然后結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本,這樣就可以做到庫存賬實(shí)一致的

沉靜的白晝 追問

2019-09-21 17:03

但是以前都沒有做收入確認(rèn),現(xiàn)在怎么能慢慢減少出庫,確認(rèn)無票收入也是要繳納稅金的吧?

鄒老師 解答

2019-09-21 17:04

你好,只能是補(bǔ)做無票收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本才可以減少庫存的 
確認(rèn)無票收入是需要納稅的

沉靜的白晝 追問

2019-09-21 17:05

我們是按每月的銷售額來確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證,這樣銀行存款也對不上,現(xiàn)在金稅是不是必須銀行存款要一致?

鄒老師 解答

2019-09-21 17:08

你好,銀行存款是必須做到賬實(shí)一致的
如果銀行存款賬面與對賬單余額都不一致,這個(gè)賬一看就是有錯誤的

沉靜的白晝 追問

2019-09-21 17:13

那我們采購的這些發(fā)票,要先掛賬,進(jìn)項(xiàng)先不認(rèn)證嗎?都要是做賬了,進(jìn)項(xiàng)就留底太多了,這個(gè)怎么處理?

鄒老師 解答

2019-09-21 17:16

你好,可以先發(fā)票入賬,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票暫時(shí)不認(rèn)證,等到需要抵扣的時(shí)候再認(rèn)證

沉靜的白晝 追問

2019-09-21 17:19

這個(gè)是要先暫估入賬,然后再紅沖了嗎?需要認(rèn)證的時(shí)候再入賬,發(fā)票認(rèn)證?

鄒老師 解答

2019-09-21 17:21

你好,已經(jīng)取得了發(fā)票就不是暫估入賬的,只是進(jìn)項(xiàng)稅額暫時(shí)不認(rèn)證而已,等到需要認(rèn)證的時(shí)候認(rèn)證
取得發(fā)票這樣做分錄
借;庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸銀行存款等科目
認(rèn)證的時(shí)候
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)

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你好,是什么原因?qū)е碌膸齑尜~實(shí)不一致呢?
2019-09-21 16:37:19
您說一下是因?yàn)槭裁辞闆r造成賬面大于庫存的嗎?是否存在銷售沒開票的情形呢?
2019-01-09 08:57:28
同學(xué)比較好的 方法是直接將這個(gè)明細(xì)打印出來一筆筆核對
2019-09-07 21:48:34
這個(gè)要看你這個(gè)10桶你到底打算怎么處理了。
2017-04-28 16:30:17
實(shí)際庫存比電腦賬套的庫存多少,有可能是:入庫了,沒有做入庫
2019-10-20 13:30:39
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