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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-21 15:54

借：應(yīng)收賬款
貸：工程結(jié)算
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

寶藏 追問(wèn)

2019-09-21 16:00

那么月末就這樣放著嗎？收到錢再做處理？

江老師 解答

2019-09-21 16:01

月末的賬務(wù)處理是：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借：工程施工——合同毛利
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
收錢的賬務(wù)處理
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款

寶藏 追問(wèn)

2019-09-21 16:04

老師，那我可以不走工程結(jié)算這個(gè)科目嗎？我是內(nèi)帳，直接借應(yīng)收帳款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？

江老師 解答

2019-09-21 16:05

可以的，內(nèi)賬，不用管外賬的事

寶藏 追問(wèn)

2019-09-21 17:22

好的，謝謝老師

江老師 解答

2019-09-21 17:22

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借：應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2019-09-21 15:54:39
七月份不做 八月份借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 九月份借銀存貸應(yīng)收賬款
2019-10-16 22:18:58
都結(jié)算了還沒(méi)收到錢也沒(méi)開(kāi)發(fā)票？那就先不做
2019-09-26 14:23:58
您好，以本方發(fā)出商品數(shù)量為準(zhǔn)。分錄，借：發(fā)出商品，貸；庫(kù)存商品。具體的差額找到原因再行處理。
2017-03-15 22:36:44
您好，如果中間差額，沒(méi)找到原因，分錄，借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢，貸：庫(kù)存商品，如果找到了原因，借：營(yíng)業(yè)外支出（單位自己承擔(dān)），其他應(yīng)收款（責(zé)任人承擔(dān)），貸；庫(kù)存商品。
2017-03-15 22:48:12
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