yanr 追問

2019-09-21 14:48

如果在其他月已經(jīng)入賬了，現(xiàn)調(diào)賬該怎么調(diào)呢

yanr 追問

2019-09-21 14:48

記在營(yíng)業(yè)費(fèi)用車保險(xiǎn)里

yanr 追問

2019-09-21 14:49

還有一期做到應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額

玲老師 解答

2019-09-21 14:52

你好  一般企業(yè)的保險(xiǎn)記在管理費(fèi)用  專票有進(jìn)項(xiàng)  應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額 單獨(dú)寫在借方

yanr 追問

2019-09-21 14:57

調(diào)賬的話該怎么做賬務(wù)處理

玲老師 解答

2019-09-21 14:59

你好 因?yàn)槭裁丛蛘{(diào)賬？

yanr 追問

2019-09-21 15:01

就是將車保險(xiǎn)中的車船稅加入了車保險(xiǎn)金額里，沒有單獨(dú)列出來

yanr 追問

2019-09-21 15:02

還有一期將車船稅計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅額里

玲老師 解答

2019-09-21 15:07

你好 你原來的分錄 咋寫的 發(fā)來看一下

yanr 追問

2019-09-21 17:30

yanr 追問

2019-09-21 17:32

老師，你看下，就是把車船稅并入了費(fèi)用里

yanr 追問

2019-09-21 17:33

現(xiàn)在調(diào)賬的話怎么做賬務(wù)處理

玲老師 解答

2019-09-21 17:56

把車船稅調(diào)出來
把錯(cuò)的都紅沖了 再做上正確的 
正確的 保險(xiǎn)費(fèi) 借管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 貸銀行存款  保險(xiǎn)要是專票借方還有應(yīng)交稅費(fèi)科目
車船稅：
借稅金及附加 -車船稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款

yanr 追問

2019-09-21 18:01

稅金及附加是在損益類科目的么

yanr 追問

2019-09-21 18:02

需增加一個(gè)子科目？

yanr 追問

2019-09-21 18:03

老師，應(yīng)交稅費(fèi)里的明細(xì)科目是應(yīng)交車船稅？

玲老師 解答

2019-09-21 18:21

是的，應(yīng)交稅費(fèi)那個(gè)明細(xì)科目是車船稅。

玲老師 解答

2019-09-21 18:21

稅金及附加是損益類科目，你可以增加明細(xì)科目。

yanr 追問

2019-09-21 18:21

好的謝謝老師

玲老師 解答

2019-09-21 18:51

不客氣的！ 如果您這個(gè)問題已解決請(qǐng)給老師點(diǎn)五星好評(píng)！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！