憂心的小饅頭 追問

2019-09-20 17:45

主營業(yè)務(wù)收入金額也記錯了，會計分錄應(yīng)該怎么處理呢？

郭老師 解答

2019-09-20 17:52

多了還是少了？

憂心的小饅頭 追問

2019-09-20 18:11

就是應(yīng)該是甲公司收入，記成了是乙公司的，造成往來款甲公司少記乙公司多記，跨年度的，這樣賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整

郭老師 解答

2019-09-20 18:25

借應(yīng)收-乙貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅的金額沒有錯不是嗎
只是二級科目記錯了

憂心的小饅頭 追問

2019-09-20 18:28

對的

郭老師 解答

2019-09-20 18:29

借應(yīng)收賬款-甲公司
貸應(yīng)收賬款-乙公司

憂心的小饅頭 追問

2019-09-20 18:34

但當(dāng)時乙公司往來是現(xiàn)金收回來的，借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款_乙公司，這個分錄怎么調(diào)整才能平呢

郭老師 解答

2019-09-20 18:36

借現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款-甲公司