請問由第三方開具的這種機票款沒有打印行程單可以使用嗎？單位可以報銷給單位員工之外的機票款嗎，做業(yè)務(wù)招待費處理嗎？

答： 你好，發(fā)票是可以使用的，報銷員工之外的機票款，計入招待費沒問題的。

請問業(yè)務(wù)招待費里的機票，現(xiàn)在有發(fā)票，不要行程單可以做賬嗎

答： 您好，由發(fā)票可以不要行程單

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師你好，我想請問下，我們公司員工出差。出差行程單上有一項寫的是請客戶吃飯，請問這個費用我要計入差旅費還是業(yè)務(wù)招待費里面

答： 您好！計入業(yè)務(wù)招待費里面更好。