星期八 追問(wèn)

2019-09-20 11:50

現(xiàn)在是這樣的。我又問(wèn)了老板了     兩家合同   一家是  120000  實(shí)收60000  （他說(shuō)其中企業(yè)只給了20000，業(yè)務(wù)員墊付了40000）  還有60000沒(méi)收回來(lái)    一家是200000  實(shí)收120000 （其中企業(yè)只給了20000，業(yè)務(wù)員墊付了100000）  還有80000沒(méi)收回來(lái)

星期八 追問(wèn)

2019-09-20 11:51

該什么做賬

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-09-20 12:07

首先，你是確認(rèn)你合同 總金額 20萬(wàn)為收入
借：應(yīng)收賬款
貸：營(yíng)業(yè)收入  20萬(wàn)
收回部分
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款
收不回部分暫掛應(yīng)收賬款處理，后面如果實(shí)在 收不回，作壞賬處理

星期八 追問(wèn)

2019-09-20 12:11

那些企業(yè)給的和業(yè)務(wù)員墊付的什么做啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-09-20 12:34

什么企業(yè)給的，業(yè)務(wù)員 墊付 的。
你只管你收了多少回來(lái)

星期八 追問(wèn)

2019-09-20 16:30

之前做了預(yù)收，收了18萬(wàn)，現(xiàn)在就想開(kāi)票出去，不是按實(shí)際收到的款來(lái)開(kāi)嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-09-20 16:35

是按你合同 金額 開(kāi)具發(fā)票，而不是實(shí)際 收款

星期八 追問(wèn)

2019-09-20 16:59

可是錢人家只打了18萬(wàn)進(jìn)來(lái)，我不應(yīng)該按打進(jìn)銀行的這個(gè)數(shù)來(lái)開(kāi)票嗎

星期八 追問(wèn)

2019-09-20 17:01

還有對(duì)方不要求開(kāi)票，我可以不開(kāi)票做無(wú)票收入沖預(yù)收款嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-09-20 17:03

比如你有一個(gè)合同 100萬(wàn)，人家先給了20萬(wàn)訂金 
你原則上100萬(wàn)發(fā)票，100萬(wàn)收入

星期八 追問(wèn)

2019-09-20 17:07

還有對(duì)方不要求開(kāi)票，我可以不開(kāi)票做無(wú)票收入沖預(yù)收款嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-09-20 17:08

不要求發(fā)票，那你就按你實(shí)際收的做無(wú)票收入就是了

星期八 追問(wèn)

2019-09-20 17:10

可是錢打到對(duì)公賬戶不影響吧

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-09-20 17:11

不影響，你做了收入，完了稅，走公賬是正常的