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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-20 09:10

你好，既然是沒(méi)有實(shí)際發(fā)生交易，怎么會(huì)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢？
是虛開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？

古派兒 追問(wèn)

2019-09-20 09:14

不算虛開(kāi)   攜程網(wǎng)絡(luò)的信息技術(shù)費(fèi)

鄒老師 解答

2019-09-20 09:20

你好，那你開(kāi)始描述的沒(méi)有發(fā)生實(shí)際交易，這個(gè)是什么意思？

古派兒 追問(wèn)

2019-09-20 09:28

這個(gè)有點(diǎn)復(fù)雜，因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)我們是交給網(wǎng)絡(luò)公司在管

鄒老師 解答

2019-09-20 09:29

你好，到底與攜程之間有沒(méi)有發(fā)生交易呢（沒(méi)有發(fā)生實(shí)際交易）

古派兒 追問(wèn)

2019-09-20 09:29

不對(duì)，是承包給別人在管

鄒老師 解答

2019-09-20 09:29

你好，如果是發(fā)生交易，那是可以入賬的
借；管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目

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一般納稅人兼營(yíng)免稅項(xiàng)目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的，按下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額： 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營(yíng)業(yè)額合計(jì)÷當(dāng)月全部銷(xiāo)售額、營(yíng)業(yè)額合計(jì)
2022-01-11 09:28:24
您好 請(qǐng)問(wèn)去年年末的時(shí)候增值稅三級(jí)科目沒(méi)有結(jié)平么
2019-10-31 18:22:24
你好 這個(gè)不用特別做分錄 進(jìn)項(xiàng)留底就反應(yīng)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方 進(jìn)項(xiàng)稅額不足就是需要繳納增值稅
2019-09-08 14:39:29
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸增值稅加計(jì)扣除 銀存
2019-07-11 10:27:35
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)- 貸：其他收益 銀行存款
2019-06-24 22:48:20
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