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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-03-04 16:39

你好，多的就按照多的填進(jìn)項稅額，申報表里會自動留底的，不用多的部分又另外做

磨 追問

2019-03-04 16:41

就是賬務(wù)不作處理嗎？那賬面上不是不能顯示？

徐阿富老師 解答

2019-03-04 16:44

你好，月末各子目余額轉(zhuǎn)到 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅或者轉(zhuǎn)出多交增值稅子目就好，有留底就有余額

磨 追問

2019-03-04 16:49

假如這個月多了1000元，是不是應(yīng)該 借：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 ，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅1000元？

徐阿富老師 解答

2019-03-04 16:50

你好，是的，要轉(zhuǎn)出到這里就好

徐阿富老師 解答

2019-03-04 16:50

或者是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

磨 追問

2019-03-04 16:55

老師好像有問題吧，那不是成了要交的稅費了嗎？

磨 追問

2019-03-04 16:57

這個留抵的已經(jīng)是認(rèn)證過，銷減進(jìn)多出來的哦

徐阿富老師 解答

2019-03-04 17:01

你好，怎么會要交稅呢？余額在借方的

徐阿富老師 解答

2019-03-04 17:18

你好，入股已經(jīng)明確，麻煩請給我五星評價，謝謝

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一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項稅額的，按下列公式計算不得抵扣的進(jìn)項稅額： 不得抵扣的進(jìn)項稅額＝當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項稅額×當(dāng)月免稅項目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計
2022-01-11 09:28:24
您好 請問去年年末的時候增值稅三級科目沒有結(jié)平么
2019-10-31 18:22:24
你好 這個不用特別做分錄 進(jìn)項留底就反應(yīng)在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方 進(jìn)項稅額不足就是需要繳納增值稅
2019-09-08 14:39:29
借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸增值稅加計扣除 銀存
2019-07-11 10:27:35
你好 借：應(yīng)交稅費- 貸：其他收益 銀行存款
2019-06-24 22:48:20
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