TST敏子 追問

2019-09-20 10:36

老師，老板就讓做租賃費，預收賬款做到內(nèi)賬，別的不讓往里入賬

郭老師 解答

2019-09-20 10:37

那你這個錢進出不走外賬的不要從外賬的里面走
要不就會出現(xiàn)帳實不符

TST敏子 追問

2019-09-20 10:37

做外賬里沒有租賃費用 那咋整在外賬里面老師

郭老師 解答

2019-09-20 10:38

建議外賬都做賬，你沒有租賃顯然不合理

TST敏子 追問

2019-09-20 10:39

走內(nèi)賬就付了一筆商戶退掉的租金二萬多，不知道咋入賬

郭老師 解答

2019-09-20 10:42

做之前相反分錄的，

TST敏子 追問

2019-09-20 11:51

老師知道做相反的分錄，就不知道帳咋平上，內(nèi)賬的業(yè)務，外賬付的款，就不知道咋做了

郭老師 解答

2019-09-20 11:57

之前分錄怎么做的，記了預收還是收入

TST敏子 追問

2019-09-20 13:57

老師租賃費記其他業(yè)務收入了，保證金記在其他應付款了

郭老師 解答

2019-09-20 13:58

退保證金
借其他應付款貸銀存
退租金借銀存負數(shù)貸其他業(yè)務收入負數(shù)，銷項負數(shù)

TST敏子 追問

2019-09-20 14:02

老師我們沒有銷項稅額，主要是記外賬咋做賬務處理，租賃費用都在內(nèi)賬，外賬現(xiàn)金付的款。不知道咋做

郭老師 解答

2019-09-20 14:03

退保證金
借其他應付款貸現(xiàn)金
退租金借現(xiàn)金負數(shù)貸其他業(yè)務收入負數(shù)

TST敏子 追問

2019-09-20 14:04

負數(shù)能行嗎老師

郭老師 解答

2019-09-20 14:06

可以的
軟件做賬就得這么做
要不收入結轉(zhuǎn)損益取不到數(shù)

TST敏子 追問

2019-09-20 14:06

哦，是這樣啊

郭老師 解答

2019-09-20 14:13

你還，是的，