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東方公司2018年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)加下: (I)1日向新華工廠銷售2產(chǎn)品400件，增值稅專用發(fā)票注明階款160000 元,增值稅額20800元,新華工廠開出期限三個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張。 (2)3日,按合同規(guī)定收到星海公司預(yù)付甲產(chǎn)品貨款100000元。 (3) 8日,按合同規(guī)定向星海公司發(fā)出甲產(chǎn)品開出增值稅發(fā)票為貨款為100000，稅為B000元。收到公司補(bǔ)付貨款B000存入銀行。 (4) 10日，收到投資人丁某的投資款10萬(wàn)元存入銀行。 (5) 1日,轉(zhuǎn)銷無(wú)法支付的應(yīng)付賬款2萬(wàn)元。 (6) 15日,收到紅星公司交來(lái)的所借包裝物的押金500元現(xiàn)金。 (7) 31日結(jié)轉(zhuǎn)本日銷售的甲產(chǎn)品成本70000元，2產(chǎn)品成本120000元。 (8) 31日用銀行存款支付本月廣告費(fèi)8500元。 (9) 31日將收入、費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)。 (10)3日提取法定盈余公積3000元。根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。按編號(hào)寫清分錄金額要準(zhǔn)確

董老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-19 22:15

1、借  應(yīng)收票據(jù)  180800   貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  160000   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)  20800
2、借  銀行存款  100000  貸預(yù)收賬款100000
3、借  銀行存款 8000  預(yù)收賬款 100000   貸  主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  100000  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)  8000
其他的我接著答。

蘋果啞鈴追問(wèn)

2019-09-19 22:16

好嘞謝謝老師

蘋果啞鈴追問(wèn)

2019-09-19 22:16

老師寫的是不是縮減版的啊怎么感覺有點(diǎn)少

董老師解答

2019-09-19 22:20

4、借  銀行存款  100000  貸實(shí)收資本  100000
5、借  應(yīng)付賬款  20000 貸  營(yíng)業(yè)外收入  20000
6、借  庫(kù)存現(xiàn)金  500   貸其他應(yīng)收款  500
7、借  主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-甲產(chǎn)品  70000   -乙產(chǎn)品  120000   貸庫(kù)存商品-甲產(chǎn)品  70000   -乙產(chǎn)品  120000
8、借  銷售費(fèi)用 8500  貸銀行存款 8500
9、借  主營(yíng)業(yè)務(wù)收入260000  營(yíng)業(yè)外收入 20000貸本年利潤(rùn) 280000
借  本年利潤(rùn) 198500貸主營(yíng)業(yè)成本190000   銷售費(fèi)用8500
10、借  利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積  3000   貸  盈余公積-法定盈余公積  3000

董老師解答

2019-09-19 22:21

不少啊。銷項(xiàng)少寫兩個(gè)字，銷項(xiàng)稅額

蘋果啞鈴追問(wèn)

2019-09-19 22:22

嗷嗷這就是準(zhǔn)確的答案是吧老師，啥也不少

董老師解答

2019-09-19 22:26

對(duì)。第九個(gè)可以再加一筆，借本年利潤(rùn) 81500 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 81500，也可以不加。題目中沒有說(shuō)明

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