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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-09-19 17:59

借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整  借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

Rabbit 追問

2019-09-20 09:45

Rabbit 追問

2019-09-20 09:48

老師，我這樣做對嗎？

maize老師 解答

2019-09-20 11:54

可以，以前年度損益調(diào)整這個需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面

Rabbit 追問

2019-09-20 16:11

老師，我發(fā)現(xiàn)按我這樣做分錄后，我結(jié)轉(zhuǎn)后科目余額表中沒有以前年度損益調(diào)整這個科目出現(xiàn)，是正確的嗎，如果按您教的借應(yīng)付職工薪酬，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸本年利潤未分配利潤做的話，科目余額表有以前年度損益調(diào)整這個科目出現(xiàn)，雖然期末余額也為零，為什么會這樣？我應(yīng)該如何做是好？

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你好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保
2019-09-02 14:34:32
你好 你去年沒有計提嗎 ？19年沒計提獎金嗎
2020-04-29 10:08:42
借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2019-09-19 17:59:05
直接用財務(wù)費用就可以的 用以前年度損益調(diào)整還得去調(diào)整18年的匯算清繳
2019-09-03 16:16:02
您好，同學(xué)，您原先多計提的個稅做相反分錄，損益類用以前年度損益調(diào)整科目替換。
2020-01-02 09:49:07
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