招財貓 追問

2019-09-19 16:19

這樣做是不是太簡單了
支出介紹費:
借:主營業(yè)務支出
貸:其他應付款
低貨款時:
借:其他應付款
貸:主營業(yè)務收入

招財貓 追問

2019-09-19 16:19

這樣對不對呢？

招財貓 追問

2019-09-19 16:20

老師是營業(yè)外支出，不是主營業(yè)務支出，打錯了

meizi老師 解答

2019-09-19 16:21

我是直接做的你掛賬應付賬款 和應收賬款的分錄 你之前應該是掛了費用和收入的。借:主營業(yè)務支出
貸:應付賬款借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入  借應付賬款貸應收賬款  這樣來做 既然是貨款走應收賬款 不走其他應收款

招財貓 追問

2019-09-19 16:24

這樣做賬就平了，做3比分錄

meizi老師 解答

2019-09-19 16:26

嗯 是的 我剛剛是直接做的 我想著你之前應該掛了應收和應付的

招財貓 追問

2019-09-19 16:35

老師，繼續(xù)咨詢我剛做了一下賬不平
支付400元介紹費，扣除稅金50元，實際抵扣貨款時350元

招財貓 追問

2019-09-19 16:35

招財貓 追問

2019-09-19 16:36

借貸方不平

meizi老師 解答

2019-09-19 16:36

你好  那你實際是 你做 借:主營業(yè)務支出400
貸:應付賬款350   應交稅費-應交個人所得稅50借:應收賬款350
貸:主營業(yè)務收入 借應付賬款350貸應收賬款350

招財貓 追問

2019-09-19 16:41

老師，不能做到營業(yè)外支出嗎？

meizi老師 解答

2019-09-19 16:42

你好  不能 這個是你們代扣代繳的個稅 要繳納給稅局的   你不是代扣了50嗎