請問公司以現(xiàn)金形式發(fā)給員工的出差補(bǔ)助如果計入管理費(fèi)——差旅費(fèi)，稅前扣除，需要發(fā)票嗎？還是要計入員工工資?計入工資超5000元就要交個稅嗎？不想交怎么辦呢？

答： 你好，是不需要發(fā)票的，是需要并入工資繳納個稅的。不想交個稅就要提供出差的發(fā)票，以報銷的形式。

我們公司做電商培訓(xùn)的，主要去鄉(xiāng)鎮(zhèn)培訓(xùn)，為了讓學(xué)員來上課，我們給學(xué)員發(fā)現(xiàn)金補(bǔ)助，這個可以直接入差旅費(fèi)，在稅前扣除嗎?需要怎樣的證據(jù)?我們只有學(xué)員領(lǐng)取的簽字表

答： 你好 這個學(xué)員是你們的員工嗎 不是員工不能計入差旅費(fèi)的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

非公司人員，提供的差旅費(fèi)發(fā)票不能稅前扣除，那現(xiàn)在員工做進(jìn)工資表，之前發(fā)生的差旅費(fèi)能扣除嗎？

答： 你好，同學(xué)。 1）所屬公司員工的意思是與公司存在雇傭關(guān)系，簽訂勞務(wù)合同。做進(jìn)工資表，也需要申報個稅。 按照入職時間來說，從有雇傭關(guān)系開始之后發(fā)生的差旅費(fèi)發(fā)票能夠扣除，但之前的不能扣除。 2）可以按照其他的名目報銷計入可以計入：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，比如支付他人的勞務(wù)費(fèi)可以計入：管理費(fèi)用-勞務(wù)報酬