張玲 追問

2019-09-19 13:15

小規(guī)模季度報(bào)表6月已經(jīng)提交了，9月我想平了，做分錄紅字還是不平

bamboo老師 解答

2019-09-19 13:16

您6月份的是平的了啊 不需要做后面一筆分錄

張玲 追問

2019-09-19 13:16

開普票發(fā)票作廢太多搞亂了，想核銷6月憑證，平不了了

bamboo老師 解答

2019-09-19 13:18

您這個(gè)明細(xì)賬 6月5號(hào)憑證做 是平的   8號(hào)憑證就不應(yīng)該再做了

張玲 追問

2019-09-19 13:18

現(xiàn)在9月，6月報(bào)表報(bào)了，6月多此一舉做了不平了，9月想核銷6月不平的分錄

bamboo老師 解答

2019-09-19 13:19

您8號(hào)憑證怎么寫的 截圖我看看

張玲 追問

2019-09-19 13:20

bamboo老師 解答

2019-09-19 13:21

借：應(yīng)收賬款 2000
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1941.75
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 58.25

張玲 追問

2019-09-19 13:23

普票復(fù)印件附上？

bamboo老師 解答

2019-09-19 13:23

可以摘要寫調(diào)整6月8號(hào)憑證

張玲 追問

2019-09-19 13:27

兩筆退稅業(yè)務(wù)，2017年

bamboo老師 解答

2019-09-19 13:27

借：銀行存款
貸；營(yíng)業(yè)外收入

張玲 追問

2019-09-19 13:28

借，稅金及附加288.37
貸，應(yīng)交稅費(fèi)288.37
借，銀行存款288.37
貸，應(yīng)交稅費(fèi)～？288.37

張玲 追問

2019-09-19 13:29

直接營(yíng)業(yè)外收入？

張玲 追問

2019-09-19 13:29

我想的太復(fù)雜了？

bamboo老師 解答

2019-09-19 13:30

請(qǐng)問是多交退回還是優(yōu)惠

張玲 追問

2019-09-19 13:35

小規(guī)模2019你政策出臺(tái)免去2017年教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，我2017年繳的稅退回來了

bamboo老師 解答

2019-09-19 13:35

那計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就好了

張玲 追問

2019-09-19 13:37

張玲 追問

2019-09-19 13:38

張玲 追問

2019-09-19 13:39

張玲 追問

2019-09-19 13:39

老師能不能看清楚？

bamboo老師 解答

2019-09-19 13:39

那這是優(yōu)惠退回的