從前慢 追問

2019-09-19 12:55

在的

bamboo老師 解答

2019-09-19 12:57

那您可以在9月份做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后寫說明 把發(fā)票原件跟復(fù)印件帶到稅務(wù)給稅務(wù)證明是對(duì)方原因造成的 不是您單位的過錯(cuò)  對(duì)方應(yīng)該收回發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)才可以作廢發(fā)票的

從前慢 追問

2019-09-19 13:03

現(xiàn)在已經(jīng)過了報(bào)稅期是不是要去稅務(wù)局把這筆錢補(bǔ)交回來啊

bamboo老師 解答

2019-09-19 13:03

嗯 應(yīng)該去稅額大廳申請(qǐng)修改申報(bào)表 做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

從前慢 追問

2019-09-19 13:55

那賬務(wù)上要怎么處理呢，科目怎么寫

bamboo老師 解答

2019-09-19 13:56

您收到發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的？

從前慢 追問

2019-09-19 13:58

借:管理費(fèi)用
    應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
    貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2019-09-19 13:59

借：管理費(fèi)用 借方紅字
貸：其他應(yīng)收款 貸方紅字
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

從前慢 追問

2019-09-19 13:59

好的，謝謝啦

bamboo老師 解答

2019-09-19 14:00

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快