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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-19 10:37

你好 1.金稅盤服務(wù)費(fèi)抵稅分錄
金稅盤和報(bào)稅盤共480元的賬務(wù)處理:
購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),
  借:管理費(fèi)用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費(fèi)用 -200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
  借:管理費(fèi)用    280
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     280
抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   280
借:管理費(fèi)用   -280
參考下這個(gè)   你們是小規(guī)模還是一般納稅人

MR00 追問

2019-09-19 10:38

一般納稅人

meizi老師 解答

2019-09-19 10:40

你好  一般納稅人填主表23行和附表4、增值稅減免明細(xì)表 對(duì)應(yīng)填寫就行了

MR00 追問

2019-09-19 10:41

是480全額減免嘛

meizi老師 解答

2019-09-19 10:41

嗯 是的  你是專票 千萬別認(rèn)證 直接做申報(bào)抵扣就行了

MR00 追問

2019-09-19 17:23

老師,專票不是都要認(rèn)證的嘛

MR00 追問

2019-09-19 17:26

購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),是不是應(yīng)該把
  借:管理費(fèi)用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200
借:管理費(fèi)用 -200
改為
  借:管理費(fèi)用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200
  貸:管理費(fèi)用 -200

meizi老師 解答

2019-09-19 17:30

你好 這個(gè)是特殊的 千萬別認(rèn)證  你認(rèn)證了就無法全額抵扣了。   為了便于財(cái)務(wù)軟件取數(shù)據(jù)。所以我是做的借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 。你如果系統(tǒng)可以取數(shù) 你可以做貸方管理費(fèi)用200  而不是-200

MR00 追問

2019-09-19 17:32

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-09-19 17:38

不客氣的 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

MR00 追問

2019-09-19 17:38

老師,我們剛剛收了張房租專用發(fā)票,是按年交的,做賬時(shí)應(yīng)該怎么做,申報(bào)時(shí)除了主表還需要填寫其它表格嘛

MR00 追問

2019-09-19 17:38

滿意

meizi老師 解答

2019-09-19 17:42

你好  你收了發(fā)票 你做費(fèi)用就行了 你申報(bào)干嘛  對(duì)方開票方申報(bào)   你做借預(yù)付賬款 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款  按租期分?jǐn)?nbsp; 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸預(yù)付賬款

MR00 追問

2019-09-19 17:51

老師,進(jìn)項(xiàng)稅額可以一次性抵扣完嘛

meizi老師 解答

2019-09-19 17:52

你好 是的 可以一次性抵扣的哈

MR00 追問

2019-09-19 17:54

好的

meizi老師 解答

2019-09-19 17:55

不客氣的 希望能幫到你 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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你好 1.金稅盤服務(wù)費(fèi)抵稅分錄 金稅盤和報(bào)稅盤共480元的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),   借:管理費(fèi)用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費(fèi)用 -200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),   借:管理費(fèi)用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280 參考下這個(gè) 你們是小規(guī)模還是一般納稅人
2019-09-19 10:37:49
問題他是專用發(fā)票和抵扣聯(lián),技術(shù)服務(wù)費(fèi)是普通增值聯(lián),小規(guī)模能做進(jìn)務(wù)賬全額抵扣。
2015-09-06 22:03:15
你好,你想問的問題具體是?
2016-08-03 09:08:14
您好,可以發(fā)開專票就可以,而且全額抵扣稅款,填寫在表四減免稅額的地方
2019-02-25 08:43:18
您好 金稅盤的服務(wù)費(fèi)發(fā)票是普票,不用認(rèn)證 是全額抵減
2019-07-06 18:00:42
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