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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-09-18 21:16

借：原材料  10000+3000
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 1300+300
貸：銀行存款  
不好意思，看成要分錄了，你圖3重新拍一下，看不清

Or so 追問

2019-09-18 21:19

Or so 追問

2019-09-18 21:20

陳詩晗老師 解答

2019-09-18 21:27

第６問錯誤，我看得不太清楚，你這字有點(diǎn)小
７稅率１３％不是１０％

Or so 追問

2019-09-18 21:31

6為什么錯誤呢

Or so 追問

2019-09-18 21:34

Or so 追問

2019-09-18 21:34

老師這是第六題

陳詩晗老師 解答

2019-09-18 21:35

第６題目 進(jìn)項(xiàng)只有１０４０
不是銷項(xiàng)。是你委托人家

Or so 追問

2019-09-18 21:45

委托銷售不是視同銷售嗎

陳詩晗老師 解答

2019-09-18 21:53

這里是委托加工，不是委托銷售和視同銷售。是你的進(jìn)項(xiàng)1040

Or so 追問

2019-09-18 21:56

那這題就只有進(jìn)項(xiàng)稅 1040了吧

陳詩晗老師 解答

2019-09-18 21:57

是的，其他都沒問題了

Or so 追問

2019-09-18 22:00

老師這題一共20題第三和第十七題不用看，其他的都對嗎

陳詩晗老師 解答

2019-09-18 22:02

是的，其他都沒問題的

Or so 追問

2019-09-18 22:04

老師你剛剛說第七題的稅率是10不是13是什么意思啊，是寫錯了嗎，正確的是什么呢

陳詩晗老師 解答

2019-09-18 22:06

７題目是進(jìn)口的增值稅，稅率是１３％，你 按１０計算了

Or so 追問

2019-09-18 22:08

好的好的，謝謝老師，麻煩老師了

陳詩晗老師 解答

2019-09-18 22:28

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快。

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相關(guān)問題討論
附加稅是以實(shí)際繳納的增值稅為計稅依據(jù)，沒有增值稅，那也就不用繳納附加稅
2019-01-13 17:10:47
借：原材料 10000+3000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 1300+300 貸：銀行存款 不好意思，看成要分錄了，你圖3重新拍一下，看不清
2019-09-18 21:16:49
對的，是的，按照銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)之后繳納的增值稅來繳納附加。
2022-08-13 10:05:53
你好，不需要考慮進(jìn)項(xiàng)抵扣 按實(shí)際繳納的增值稅/不含稅收入計算
2017-05-25 21:57:02
是的 當(dāng)期應(yīng)納增值稅-抵減的 =實(shí)際繳納的為依據(jù)
2016-12-09 11:11:04
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