藍??朋友? 追問

2019-09-18 14:11

之前交過教育附加和地方教育附加，現(xiàn)在又退稅了

meizi老師 解答

2019-09-18 14:12

你好 那你就做   借銀行存款貸應交稅費-教育費附加 等   借稅金及附加負數(shù)貸應交稅費-教育費附加 等 負數(shù)

藍??朋友? 追問

2019-09-18 14:14

這是18年的交過的啊

meizi老師 解答

2019-09-18 14:15

金額大嗎 不大的話就這樣做  金額很大就走以前年度損益調(diào)整來做 了

藍??朋友? 追問

2019-09-18 14:16

19年沒交過，這樣一做，不是就負數(shù)了嗎

meizi老師 解答

2019-09-18 14:18

你好 是的  你退的話 會負數(shù)的    到時對應的做就行了

藍??朋友? 追問

2019-09-18 14:55

那我賬上不是掛著呢嗎

meizi老師 解答

2019-09-18 15:00

你好 你現(xiàn)在得沖之前做計提和繳納的分錄  沖對應的金額