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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-18 12:50

做應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就可以，你之前認(rèn)證么，認(rèn)證申報(bào)做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，后續(xù)轉(zhuǎn)一般納稅人還是可以繼續(xù)抵扣

蟬 追問

2019-09-18 12:55

您好老師，那張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證過了。之前抵扣了一部分，還剩一些稅額。那具體的分錄應(yīng)該怎么寫呢，老師。

maize老師 解答

2019-09-18 12:56

只要認(rèn)證填寫申報(bào)表本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣，現(xiàn)在就做應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額下面掛著就可以啊

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你好，借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，貸進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-04-06 08:54:10
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-10-27 13:27:54
你好，獲取小規(guī)模納稅人的增值稅專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額是按小規(guī)模3%抵扣
2021-05-15 23:08:03
您好，小規(guī)模納稅人不能抵扣。一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣，取得普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。分錄 借：原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2016-11-20 15:39:33
同學(xué)你好 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2022-02-14 09:49:52
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