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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-09-18 11:21

你好，只能當普票使用。

亢 追問

2019-09-18 11:22

怎么進行賬務(wù)處理？

徐阿富老師 解答

2019-09-18 11:25

把原來做進進項稅額的金額計入費用或原材料等科目，發(fā)票是什么的做什么里面去

亢 追問

2019-09-18 11:26

貸方科目是什么呢？

徐阿富老師 解答

2019-09-18 11:41

如果你當時把進項稅做在進項稅額里的，那么：貸方就做        借    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額  負數(shù)金額

亢 追問

2019-09-18 11:45

每個老師說的都不一樣不知道聽誰的，問的一個老師說放在進項稅—待認證進項稅里面，請問到底那個的是對的呢？

徐阿富老師 解答

2019-09-18 11:49

你好，這是你自己沒有理解意思。不要急，所以我問你當時做在哪個科目里的？當時如果發(fā)票做在待認證進項稅里面那么就沖減待認證進項稅，如果你當時把進項稅做在進項稅額里的，那么：貸方就做 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 負數(shù)金額，不是老師回復(fù)不對。

亢 追問

2019-09-18 11:53

摘要怎么寫呢？憑證后面要附什么附件呢？

徐阿富老師 解答

2019-09-18 11:56

你好，摘要寫幾月幾號憑證發(fā)票逾期轉(zhuǎn)賬，把原來發(fā)票復(fù)印下作為附件

徐阿富老師 解答

2019-09-18 13:12

請問我五星評價，謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，只能當普票使用。
2019-09-18 11:21:09
你好，按普通發(fā)票入賬就是了
2018-08-07 15:43:20
您好，最好的辦法是與對方協(xié)商，重新開發(fā)票處理。如果對方不同意的，建議參考以下內(nèi)容處理，謝謝。 注意，對于已經(jīng)認證抵扣了的增值稅專用發(fā)票，因為折扣、貨物損壞等需要作進項轉(zhuǎn)出時，購貨方向購方國稅局申請辦理“紅字增值稅專用發(fā)票通知單”業(yè)務(wù)，然后把“紅字增值稅專用發(fā)票通知單”交給銷貨方，銷貨方憑此“紅字增值稅專用發(fā)票通知單”開具負數(shù)發(fā)票并交給購貨方，這個流程是沒有時間限制的。 對開票方來說（銷貨方），開具的增值稅專用發(fā)票跨月后有問題需要作廢的（防偽稅控開票系統(tǒng)不允許跨月作廢發(fā)票），就只有向國稅局申請“紅字增值稅專用發(fā)票通知單”來開具負數(shù)發(fā)票進行沖賬。 如果增值稅專用發(fā)票開具后180天內(nèi)購貨方既沒有認證抵扣，銷貨方也沒有申請“紅字增值稅專用發(fā)票通知單”開具負數(shù)發(fā)票沖賬，那么這張增值稅專用發(fā)票就不能向國稅局申請辦理“紅字增值稅專用發(fā)票通知單”業(yè)務(wù)了。 上述問題發(fā)生后，處理會非常麻煩，需要由購貨方向購方國稅機關(guān)走“逾期增值稅扣稅憑證抵扣”流程進行處理，將需要抵扣的發(fā)票數(shù)據(jù)一層層向上傳遞給國稅總局進行比對，國稅總局比對通過后再將通過的行文發(fā)給各地基層稅務(wù)局，往往需要很長一段時間，半年以上是有的。 參考文件1：國家稅務(wù)總局公告 2011年第50號 “關(guān)于逾期增值稅扣稅憑證抵扣問題的公告” 參考文件2：國稅函〔2009〕617號 “關(guān)于調(diào)整增值稅扣稅憑證抵扣期限有關(guān)問題的通知” 一、增值稅一般納稅人取得2010年1月1日以后開具的增值稅專用發(fā)票、公路內(nèi)河貨物運輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票和機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票，應(yīng)在開具之日起180日內(nèi)到稅務(wù)機關(guān)辦理認證，并在認證通過的次月申報期內(nèi)，向主管稅務(wù)機關(guān)申報抵扣進項稅額。
2017-10-18 19:46:12
發(fā)票逾期認證不了，只能做普票使用
2019-09-27 19:50:06
你是哪年的發(fā)票？現(xiàn)在最新規(guī)定是二零17年1月以后的發(fā)票，可以認證抵扣了，因為已經(jīng)取消認證期的規(guī)定
2020-04-06 15:16:13
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