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送心意

老江老師

職稱： ,中級會計師

2019-09-18 11:02

你好
按財會（2016）22號文件規(guī)定，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)
實務(wù)中，也可以不結(jié)轉(zhuǎn)！

向上走 追問

2019-09-18 11:03

那在實際情況下到底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？？我之前做的都沒有結(jié)轉(zhuǎn)的，怎么處理呢？

老江老師 解答

2019-09-18 11:07

可以不轉(zhuǎn)
因為結(jié)轉(zhuǎn)分錄，也只是二三級明細(xì)科目之間的轉(zhuǎn)移，并不影響結(jié)果

向上走 追問

2019-09-18 11:10

但是在繳納增值稅的時候我怎么處理呢？？怎么入賬？

老江老師 解答

2019-09-18 11:13

借 應(yīng)交稅費-未交增值稅
  貸 銀行存款
年底，一次性，把結(jié)轉(zhuǎn)分錄做一下

向上走 追問

2019-09-18 11:28

我都沒有把銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)在未交增值稅里面，怎么做這個分錄啊？？難道是直接年底的時候，看銷項進(jìn)項多少，然后未交增值稅多少，抵減一下嗎？？

老江老師 解答

2019-09-18 11:29

沒事呀
沒轉(zhuǎn)
先讓未交增值稅借方余額，年底他就平了呀

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項45000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅45000 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅64000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項64000
2021-05-28 10:42:19
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2019-12-31 16:16:12
一般銷項稅大于進(jìn)項稅的，當(dāng)月就要結(jié)轉(zhuǎn)的，體現(xiàn)你的未交增值稅
2019-06-25 16:28:31
你好，需要做進(jìn)項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-04-24 15:58:36
同學(xué) 你好 如果月末進(jìn)項大于銷項 進(jìn)項稅額留底 不用做賬務(wù)處理 留底稅額下期繼續(xù)抵扣 如果銷項大于進(jìn)項 需要繳稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
2018-12-01 14:37:48
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