房麗~ 追問

2019-09-18 10:39

那需要異地預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎

鄒老師 解答

2019-09-18 10:46

你好，是的，需要去項(xiàng)目所在地繳納增值稅，企業(yè)所得稅的

房麗~ 追問

2019-09-18 10:47

稅率分別是多少，如果沒辦理會(huì)有怎樣的風(fēng)險(xiǎn)？

鄒老師 解答

2019-09-18 10:57

你好
增值稅一般是按不含稅2%預(yù)交，企業(yè)所得稅是按2.5%，沒有預(yù)交就需要會(huì)機(jī)構(gòu)所在地補(bǔ)交

房麗~ 追問

2019-09-18 10:58

那我這邊直接在會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)時(shí)繳納可以嗎，會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎

鄒老師 解答

2019-09-18 11:11

你好，這樣屬于沒有按規(guī)定預(yù)交稅款，可能會(huì)被處以一定額度的罰款處罰的

房麗~ 追問

2019-09-18 11:18

還有問題1，我們是購銷合同，里面是分別有. 設(shè)備銷售和安裝服務(wù)兩項(xiàng)；施工安裝服務(wù)費(fèi)大概20—30萬，這種也需要辦了外經(jīng)證嗎？  問題2：這種需要預(yù)繳增值稅的話，是按照合同總金額預(yù)繳，還是只許愿預(yù)繳施工安裝服務(wù)部分的金額？  問題3：辦理外經(jīng)證，預(yù)繳稅款，開發(fā)票，應(yīng)該先辦理哪個(gè)，再辦理哪個(gè)，后辦理哪個(gè)

鄒老師 解答

2019-09-18 11:26

你好
1，安裝就需要辦理外經(jīng)證的
2，只需要預(yù)交安裝部分的
3，先預(yù)交稅款，然后開具發(fā)票

房麗~ 追問

2019-09-18 11:29

是先辦理外經(jīng)證，再預(yù)繳稅款，最后開票嗎？？還有1，外經(jīng)證是直接電子稅務(wù)局申報(bào)通過就可以，還是需要到機(jī)構(gòu)所在地蓋章呢？  2外地預(yù)繳需要帶哪些東西？

鄒老師 解答

2019-09-18 11:34

你好
是的
1，我這邊是需要去大廳辦理的 
2，需要帶上外經(jīng)證，合同，營業(yè)執(zhí)照，公章，填寫申報(bào)表

房麗~ 追問

2019-09-18 11:36

稅盤要帶嗎，預(yù)繳是帶個(gè)人銀行卡還是帶公司的網(wǎng)銀過去繳納呢？

鄒老師 解答

2019-09-18 11:36

你好，預(yù)交稅款不需要帶上稅盤的 
預(yù)交一般是在單位銀行賬戶扣款的

房麗~ 追問

2019-09-18 11:44

外經(jīng)證什么時(shí)候核銷，核銷又需要帶哪些東西呢

鄒老師 解答

2019-09-18 11:47

你好，在到期之前或者項(xiàng)目完工的時(shí)候核銷
核銷的時(shí)候需要的資料：公章，營業(yè)執(zhí)照，外經(jīng)證原件，合同，預(yù)交稅款的完稅證明

房麗~ 追問

2019-09-18 11:47

好的，謝謝

鄒老師 解答

2019-09-18 11:51

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝