您好，老師，我們之前出貨給客戶是成品，已收款，后面再出貨給客戶，客戶說之前的貨，被拆掉了，一些材料退回直接抵扣貨款，剩下的貨款就付銀行付，這個分錄怎么做呢？

答： 你好 借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 貸銀行存款或者應(yīng)收賬款 借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本 到時無法繼續(xù)銷售的產(chǎn)品 你做報廢

本月銷售貨款14618.63元，上月少送要減回-168元，這個月在她那里拿了-784的材料要減掉，扣除所以有扣的這個月實收貨款13666.63，賬款還沒有到手的，請問內(nèi)賬分錄怎么寫轉(zhuǎn)鄒老師

答： 你好，同學(xué)。 借 應(yīng)收賬款 14618.63 貸 主營業(yè)務(wù)收入 和 銷項稅額 然 借 應(yīng)付賬款 784 貸 應(yīng)收賬款 784

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

上個我公司沒有貨了，跟供貨商購進材料，這個月供貨商又在我公司購買了材料，然后是以銷售款來抵扣進貨款，這筆分錄怎么做

答： 正常的話，沒有進項發(fā)票是不能抵扣的。 但是銷售是按照未開票收入要繳稅的。