圓兒嘟嘟吶 追問

2019-09-17 13:52

去年的錯誤 今年調(diào)整 直接這樣調(diào)整嗎

圓兒嘟嘟吶 追問

2019-09-17 13:53

我多做了成本  為什么要借成本

meizi老師 解答

2019-09-17 13:56

你好 金額小就直接這樣做了     我做的是負數(shù)5元 沖你之前多做的5元成本和預付賬款

圓兒嘟嘟吶 追問

2019-09-17 14:03

好的 沒注意是負數(shù) 以前年度損益不用調(diào)整嗎 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

meizi老師 解答

2019-09-17 14:04

你好  平常盡量不要去動這個以前年度損益調(diào)整 稅局也關注這個科目 所以小額的就自己調(diào)整過來就行了 影響不是很大的情況下

圓兒嘟嘟吶 追問

2019-09-17 14:07

那我這個成本今年沒有其他的 這樣的話豈不是負數(shù)嗎

圓兒嘟嘟吶 追問

2019-09-17 14:09

對了 老師摘要要怎么寫

meizi老師 解答

2019-09-17 14:09

你好 你一年不可能全部沒成本的把 沒收入嗎？

圓兒嘟嘟吶 追問

2019-09-17 14:13

成本下有幾個二級科目 第二的時候這個二級科目已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了 已經(jīng)是平的了

meizi老師 解答

2019-09-17 14:16

多做成本金額，沖某年某月的憑證號就行了   那你這個成本是在什么明細下面的

圓兒嘟嘟吶 追問

2019-09-17 14:18

保險費

meizi老師 解答

2019-09-17 14:20

那你現(xiàn)在要對應的沖這個明細才行的  你總不能直接沖一級科目  沖了是負數(shù)對應結(jié)轉(zhuǎn)負數(shù) 到時結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤的時候  是成本下面的所有明細后的余額來結(jié)轉(zhuǎn)的

圓兒嘟嘟吶 追問

2019-09-17 14:21

所以從這個明細科目是負數(shù)也沒關系是嗎

meizi老師 解答

2019-09-17 14:22

嗯是的  因為你本期沒發(fā)生這個明細的科目 所以你一沖前期會負數(shù)的