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老師，我們公司以前年度，有個同事借款3000，然后另一個同事報銷的費用，一直沒付給他，這兩個人可以對沖了嗎？
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于2019-09-17 09:59 發(fā)布 ??836次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2019-09-17 10:00
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老師，我們公司以前年度，有個同事借款3000，然后另一個同事報銷的費用，一直沒付給他，這兩個人可以對沖了嗎？
答： 這個不同的人，不能對沖的
企業(yè)今年還銀行短期借款利息，有部份是去年的利息，今年才還，那部份去年的貸款利息是要做以前年度損益調(diào)整么？還是可以直接計入今年的損益？利息支出沒有計提過，是按平時實際發(fā)生利息支出直接計入“財務費用-利息支出”的。還有貸款利息沒有及時還，產(chǎn)生的復利，也一并計入利息支出的吧？
答： 可以作為前期差錯處理,如果金額小,可以直接計入當年費用,但如果金額大的話就要通過以前年度損益調(diào)整進行核算.
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
王老師你好，去你的利息計入到短期借款了，今年發(fā)現(xiàn)了，一共三萬多，可不可以這樣做 借：財務費用 貸：短期借款 我看您給別人的回復說是金額低于利潤的10%就不通過以前年度損益
答： 你好 是的 金額小的 可以不通過以前年度損益調(diào)整
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