LQ 追問

2019-09-17 09:56

你好老師我在8月紅沖了去年的成本402840，也交了所得稅為31126.87，已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤中去，我想請(qǐng)老師看下我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤對(duì)嗎

LQ 追問

2019-09-17 09:58

宋生老師 解答

2019-09-17 09:58

你好！你的資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)在是不是平的？

LQ 追問

2019-09-17 09:59

第一張是八月的負(fù)債表，第二張是7月的，最后一張是八月的利潤表，

LQ 追問

2019-09-17 10:04

我想知道336361.22是不是對(duì)的，是不是用?70267.28?34915.37?402840?31126.87得來的

LQ 追問

2019-09-17 10:08

老師能解答一下嗎

宋生老師 解答

2019-09-17 10:15

你好！正常來說你沖了去年的成本，應(yīng)該也會(huì)涉及到去年的退稅。所以這個(gè)金額應(yīng)該是錯(cuò)的。
不過，看你的這幾個(gè)數(shù)據(jù)，你如果沒有計(jì)提，也沒有沖減去年的稅金，整個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該還是平的吧。
還有，你的這個(gè)報(bào)表上數(shù)據(jù)應(yīng)該沒有涉及到你說的紅沖了去年的成本402840，也交了所得稅為31126.87吧。

LQ 追問

2019-09-17 10:19

去年發(fā)票為失控發(fā)票所以交了所得稅

LQ 追問

2019-09-17 10:21

LQ 追問

2019-09-17 10:21

這個(gè)是分錄

宋生老師 解答

2019-09-17 10:22

你好！你現(xiàn)在是幾月處理了這個(gè)事情，分錄做到幾月的。

LQ 追問

2019-09-17 10:25

做到8月份的

LQ 追問

2019-09-17 10:33

明白了謝謝老師

宋生老師 解答

2019-09-17 10:35

你好！你的分錄倒是沒錯(cuò)了。你現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表是平的嗎？

LQ 追問

2019-09-17 10:44

是平的老師

宋生老師 解答

2019-09-17 10:51

你好！你的分錄本身沒涉及到利潤表的金額，你補(bǔ)稅的也是計(jì)入以前年度損益了，未分配利潤沒錯(cuò)了。這個(gè)金額是對(duì)的。