ZB 追問

2019-09-16 21:33

不是，是發(fā)現(xiàn)認(rèn)證太多了

ZB 追問

2019-09-16 21:33

有余額

ZB 追問

2019-09-16 21:33

想放在帶抵扣，給下個(gè)月

bamboo老師 解答

2019-09-16 21:33

認(rèn)證了有沒有提交確認(rèn)

ZB 追問

2019-09-16 21:34

有

ZB 追問

2019-09-16 21:34

但是沒有抵扣

bamboo老師 解答

2019-09-16 21:35

如果確認(rèn)了 應(yīng)該抵扣 不然后期不能抵扣了

ZB 追問

2019-09-16 21:37

在億企贏里說可以呀，可以先暫不抵扣，下個(gè)月再抵扣呀

bamboo老師 解答

2019-09-16 21:39

我這邊是勾選平臺(tái)購選認(rèn)證的 當(dāng)期勾選確認(rèn)了 當(dāng)期就要填附表二抵扣 您那邊如果可以的話 按您當(dāng)?shù)氐?/p>

ZB 追問

2019-09-16 21:40

老師，那分錄要怎么做

bamboo老師 解答

2019-09-16 21:41

借：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：其他應(yīng)付款

ZB 追問

2019-09-16 21:46

那我下個(gè)月做應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅的怎么辦

ZB 追問

2019-09-16 21:46

那我下個(gè)月做應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅的怎么辦

ZB 追問

2019-09-16 21:46

那我下個(gè)月做應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅的怎么辦

bamboo老師 解答

2019-09-16 21:48

請(qǐng)問下個(gè)月收到了發(fā)票么

ZB 追問

2019-09-16 21:50

發(fā)票是這個(gè)月就收到了并且做了認(rèn)證，只是沒抵扣

bamboo老師 解答

2019-09-16 21:52

這個(gè)月的分錄
借：管理費(fèi)用等
借：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：其他應(yīng)付款
次月抵扣
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

ZB 追問

2019-09-16 21:54

付款給他就做借其他應(yīng)付 貸銀行對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2019-09-16 21:56

嗯 付款就是這樣寫分錄

ZB 追問

2019-09-16 21:57

老師，但是這個(gè)月并沒有報(bào)銷，只是把抵扣聯(lián)發(fā)票放在這個(gè)月 可以借管理費(fèi)用等科目嗎

bamboo老師 解答

2019-09-16 21:58

如果發(fā)票到了財(cái)務(wù) 可以這樣寫分錄