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辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-09-16 17:13

現(xiàn)在沒有分兩次抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅了，都可以一次性抵扣了

加油向未來 追問

2019-09-16 17:14

好，那其他幾個(gè)問題麻煩老師解答一下

辜老師 解答

2019-09-16 17:15

購進(jìn)的資產(chǎn)，借：固定資產(chǎn)  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  貸：應(yīng)付賬款
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，多的進(jìn)項(xiàng)稅可以留底的，你銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅按正常的填列附表一、二
主表會自動出現(xiàn)留底稅額的

加油向未來 追問

2019-09-16 17:18

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，期末需要做什么會計(jì)處理嗎？期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做比較正確？

辜老師 解答

2019-09-16 17:19

期末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的

加油向未來 追問

2019-09-16 17:19

什么情況下期末需要結(jié)轉(zhuǎn)？

辜老師 解答

2019-09-16 17:20

銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅就要結(jié)轉(zhuǎn)

加油向未來 追問

2019-09-16 17:20

好的，謝謝老師

辜老師 解答

2019-09-16 17:21

好的，客氣，幫到你就好

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好，那其他幾個(gè)問題麻煩老師解答一下
2019-09-16 17:14:29
那我申報(bào)了，數(shù)量正確，我還不敢報(bào)，嚇-跳
2017-06-13 09:29:37
你好火車票是不會去勾選的。 是你們自己計(jì)算 進(jìn)項(xiàng)稅來申報(bào) 填寫在8B 和10欄次去報(bào)
2021-04-08 20:58:21
您好 納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，其進(jìn)項(xiàng)稅額允許從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 （一）納稅人未取得增值稅專用發(fā)票的，暫按照以下規(guī)定確定進(jìn)項(xiàng)稅額： 1.取得增值稅電子普通發(fā)票的，為發(fā)票上注明的稅額； 2.取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的，為按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額： 航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=（票價(jià)+燃油附加費(fèi)）÷（1+9%）×9% 3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的，為按照下列公式計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額： 鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷（1+9%）×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額： 公路、水路等其他旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷（1+3%）×3% 填附表二8B跟10欄
2019-11-14 14:20:15
你好，在防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)減免表格填寫
2017-07-31 10:24:23
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