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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-09-16 16:41

你要不去修改18年的匯算清繳
直接做到這個月
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)

無限的舞蹈 追問

2019-09-16 17:12

那這5萬元是可從公帳退款嗎？那我開票上的增值稅從5萬中直接扣除退回嗎？

郭老師 解答

2019-09-16 17:14

可以從公戶退款
是的

無限的舞蹈 追問

2019-09-16 17:19

老師那之前這票已開出已入帳，退款后發(fā)票如何沖減的呢

郭老師 解答

2019-09-16 17:21

借應(yīng)收賬款貸銀存

無限的舞蹈 追問

2019-09-16 17:24

退款后是否要開紅色發(fā)票嗎？

郭老師 解答

2019-09-16 17:27

需要開負(fù)數(shù)發(fā)票的，

無限的舞蹈 追問

2019-09-16 17:31

這個負(fù)數(shù)發(fā)票是開5萬還是開扣除之前上繳稅局之后的實際數(shù)？

郭老師 解答

2019-09-16 17:34

你退貨多少？不是價稅合計嗎

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你要不去修改18年的匯算清繳 直接做到這個月 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
2019-09-16 16:41:00
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 這是補繳以前年度增值稅的處理分錄
2018-11-11 14:19:52
如果是以前年度查賬補交，查補增值稅會計分錄 1、計提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費--增值稅檢查調(diào)整 2、查補轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費--增值稅檢查調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅 3、補交增值稅 借：應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸：銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-11-11 13:22:24
確認(rèn)收入，可以在申報納稅的時候做未開票收入申報，繳納相應(yīng)的稅款
2019-01-03 16:27:37
你好！ 進項稅額不可以抵扣，含稅記入成本費用
2020-05-16 14:02:44
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