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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-16 15:36

不能分開(kāi)抵扣，認(rèn)證了就要抵扣，抵扣不完才可以留抵

飛天小能豆 追問(wèn)

2019-09-16 15:37

是在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣一欄中寫嗎？但它又有份數(shù)，怎么處理？

郭老師 解答

2019-09-16 15:38

你是輔導(dǎo)期的嗎？

飛天小能豆 追問(wèn)

2019-09-16 15:44

不是輔導(dǎo)期

飛天小能豆 追問(wèn)

2019-09-16 15:46

增值稅為0的話，怕對(duì)稅務(wù)不好

飛天小能豆 追問(wèn)

2019-09-16 15:49

當(dāng)時(shí)把抵扣票記者錯(cuò)了，少記了二萬(wàn)，所以出現(xiàn)了抵扣稅額大于銷售稅額的情況

郭老師 解答

2019-09-16 15:53

那你現(xiàn)在改前期認(rèn)證本月抵扣試下吧

飛天小能豆 追問(wèn)

2019-09-16 15:58

都是本期認(rèn)證的，八月份認(rèn)證的

郭老師 解答

2019-09-16 16:02

那你在35欄里面填寫的

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不能分開(kāi)抵扣，認(rèn)證了就要抵扣，抵扣不完才可以留抵
2019-09-16 15:36:56
發(fā)票的收款人和復(fù)核人沒(méi)有填寫，不會(huì)影響抵扣。但最好還是都要求填上
2020-03-21 11:00:43
你好，不是的，就填13793.1。
2019-06-13 08:30:48
你好，選擇不抵扣不用填寫申報(bào)表
2020-01-02 19:16:50
不是的，沒(méi)有認(rèn)證的，是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算的。 待抵扣的，主要是指企業(yè)購(gòu)進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)的，分兩期抵扣，剩余的40%進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-04-18 09:14:57
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