#提問(wèn)#老師，現(xiàn)要求財(cái)務(wù)系統(tǒng)和資產(chǎn)系統(tǒng)賬面金額一致，財(cái)務(wù)系統(tǒng)比資產(chǎn)系統(tǒng)多出3000元，財(cái)務(wù)怎么下賬3000元？史遺留問(wèn)題，查不到3000元錯(cuò)在哪里。之前會(huì)計(jì)接手時(shí)就一直錯(cuò)3000。做賬應(yīng)該怎么做？寫(xiě)說(shuō)明下賬能不能行？

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2019-09-16 13:19

可以作為以前年度損益調(diào)整把他調(diào)平處理。

.. 追問(wèn)

2019-09-16 13:21

怎么做?。靠颇吭趺磳?xiě)

陳詩(shī)晗老師解答

2019-09-16 13:32

借：以前年度損益調(diào)整
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
借：未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整

.. 追問(wèn)

2019-09-16 13:34

謝謝老師，憑證后面需要附什么單局嗎？還是說(shuō)只需要做這個(gè)憑證就可以了，這個(gè)是財(cái)務(wù)系統(tǒng)的固定資產(chǎn)多出3000元。

陳詩(shī)晗老師解答

2019-09-16 14:30

可以附你的調(diào)賬說(shuō)明作為原始憑證。

.. 追問(wèn)

2019-09-16 14:38

賬上的固定資產(chǎn)多3000，分錄也是這樣做？說(shuō)明怎么寫(xiě)

陳詩(shī)晗老師解答

2019-09-16 15:04

如果是固定資產(chǎn)，分錄處理一樣的。
說(shuō)明你差異的原因就可以了

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