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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2019-09-16 10:25

普票不能抵扣，只能作為成本處理所得稅。
專票，按你發(fā)票上的稅額抵扣進項。

憤怒的日記本 追問

2019-09-16 10:27

老師，我們說的計算抵扣是指從種植戶手里收回的？

憤怒的日記本 追問

2019-09-16 10:29

我看有個按照60%計算抵扣是什么意思

陳詩晗老師 解答

2019-09-16 10:30

你直接說是農(nóng)產(chǎn)品抵扣。
60%是固定資產(chǎn)?，F(xiàn)在已經(jīng)不適用了。
你從農(nóng)戶手里收購的，你直接是按收購金額*9%作進項抵扣

憤怒的日記本 追問

2019-09-16 10:30

合同價 236341.5   
苗木票 198000   
按60%可抵扣 141804.9 增值稅11% 15598.54 
增值稅 236341.5÷1.11×11%=23421.23   
應(yīng)交增值稅 23421.23-15598.54=7822.69

陳詩晗老師 解答

2019-09-16 10:32

如果按你給的這些數(shù)據(jù)
確實是核定 按60%扣除，你的計算是沒問題

憤怒的日記本 追問

2019-09-16 10:32

這是他17年做的，我要仿照這個計算

陳詩晗老師 解答

2019-09-16 11:01

首先，你這個稅率已經(jīng)過時了，現(xiàn)在的稅率是9%
然后就是你這個60%是什么情況下只能抵扣60%這個是你需要搞清楚的

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你好，你要確認(rèn)這個撥款是否需要繳稅，一般如果是國家的撥款基本是免稅的。如果需要繳稅，那么你們就是要確認(rèn)這個收入，把這個金額換算成不含稅金額，那么對應(yīng)的就是要提供這么多的成本才不用交稅。
2021-03-04 12:14:11
普票不能抵扣，只能作為成本處理所得稅。 專票，按你發(fā)票上的稅額抵扣進項。
2019-09-16 10:25:44
您好，是開哪個發(fā)票，可以參考 當(dāng)增值率＜增值率17.65%時：成為一般納稅人可以節(jié)稅； 當(dāng)增值率＞增值率17.65%時：成為小規(guī)模納稅人可以節(jié)稅。
2017-01-18 11:36:26
你好 只要是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品 普通發(fā)票 也可以抵扣進項
2020-08-05 14:19:55
你好 比如成本金額是100 專票是 100*50% 普100*20%
2021-01-20 10:53:28
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