景欣 追問

2019-09-16 09:41

另外2根視同銷售，意思是？我可以不開？

meizi老師 解答

2019-09-16 09:42

你好  你現(xiàn)在開了502根 對方客戶也不會要發(fā)票 你就按合同開500 另外2根 根據(jù)銷售出庫單贈送單等來做賬

景欣 追問

2019-09-16 09:42

這兩根分錄怎么做呢？

meizi老師 解答

2019-09-16 09:43

你好 借銷售費用貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借主營業(yè)務成本貸庫存商品

景欣 追問

2019-09-16 09:44

可是，這兩根我沒有收入啊，發(fā)票也沒有體現(xiàn)怎么會有應交稅費

meizi老師 解答

2019-09-16 09:47

你好 視同銷售 按你市場價來確定收入和稅費

景欣 追問

2019-09-16 09:48

這個稅什么時候交。。。發(fā)票里面沒有這2根的稅額。交還是不交

meizi老師 解答

2019-09-16 09:50

你好 和你500根一起申報繳納的  繳納

景欣 追問

2019-09-16 09:54

只是這兩根要申報對嗎。。這個意思？分錄和500根的一樣

meizi老師 解答

2019-09-16 10:03

你好   申報是要和你500根一起來報的 不只是報2根的稅    分錄贈送的是做銷售費用  500根是掛應收賬款或者銀行存款的

景欣 追問

2019-09-16 11:04

如果這兩根不做賬，會出現(xiàn)什么賬目不平衡，

meizi老師 解答

2019-09-16 11:05

你好 你庫存商品贈送了 庫存商品會少 賬實不符合

景欣 追問

2019-09-16 11:06

這兩根可以做成材料損耗嗎，實際上本來合同有千分之三的損耗的

meizi老師 解答

2019-09-16 11:09

你好 按你實際 做贈送交稅的