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董老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-09-15 12:04

暫估和計提分錄是一樣的，只不過金額不同而已，前者是不確定的金額，等到確定了再進行調(diào)整即可

微信用戶 追問

2019-09-15 12:18

老師，做一個月帳，可以計提和暫估同時做嗎？

董老師 解答

2019-09-15 12:40

一個月之內(nèi)最好不要做暫估和計提

微信用戶 追問

2019-09-15 12:49

老師，不這樣子，成本不夠，因為沒有其他方便有成木，老師這樣子帳要怎么做，才可以做的不用交企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在不知道怎么做了。

董老師 解答

2019-09-15 12:58

以后有足夠的成本來抵嗎，如果有可以暫估其他的成本或者費用；如果沒有，就正常繳納，因為年終匯算清繳也要繳納

微信用戶 追問

2019-09-15 13:04

老師，以后月份有成本抵，就是現(xiàn)在不夠。

董老師 解答

2019-09-15 13:04

那就估一下其他的費用，工資不能隨便估算了，比如說項目成本等

微信用戶 追問

2019-09-15 13:06

以后月份成本也就工資方面成本，現(xiàn)在做我就先暫估費用，老師可以這樣子做嗎？

微信用戶 追問

2019-09-15 13:08

老師，現(xiàn)在暫估其他費用，那以后月份沒有發(fā)生其他費用，是不是用紅字沖回。是這樣子操作？

董老師 解答

2019-09-15 13:12

那就沒辦法了，調(diào)整其實也是權(quán)責(zé)發(fā)生制來做，提前確認項目成本已經(jīng)不符合規(guī)范了，所以正常繳納吧

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2021-04-25 20:52:59
你好！ 借：管理費用…工資 貸：應(yīng)付職工薪酬
2019-11-26 17:46:26
你好，把多計提的工資沖銷就是了
2019-08-13 09:55:47
你好，少發(fā)的沖回. 借：管理費用 負數(shù) 貸：應(yīng)付職工薪酬 負數(shù)
2019-06-11 15:16:41
你好，計提工資 借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
2017-11-03 16:34:43
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