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月月老師

職稱： 中級會計師

2019-09-14 10:41

你好，核定征收是所得稅的計算方式，增值稅如果涉及有扣除數的行業(yè)是需要填寫的，如果當月沒有扣除數的發(fā)票開具，只填第一列即可。

Lan? 追問

2019-09-14 10:45

老師，扣除數是什么意思，是開了紅字發(fā)票的嗎？

月月老師 解答

2019-09-14 10:45

你好，不是的，是使用了差額開票的功能。

Lan? 追問

2019-09-14 10:47

那核定征收企業(yè)沒有開差額發(fā)票，就不用填報的是嗎？

月月老師 解答

2019-09-14 10:51

你好，核定征收是針對所得稅而言的，差額開票是針對增值稅各別行業(yè)而言的。再有一個簡單的方法，如果審核的時候提示，附表三需要填寫，本月沒有差額開票，就把價稅合計數填入附表三第一列對應的稅率里面就行。如果沒有提示，以后附表三都是可以零申報的。

Lan? 追問

2019-09-14 11:13

好的，謝謝老師

月月老師 解答

2019-09-14 11:17

不客氣，麻煩給個五星好評，謝謝了。

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相關問題討論
核定征收也是自行申報的這個
2021-01-05 17:26:59
您好，根據您實際開的發(fā)票填在9和10欄，
2019-07-09 20:54:26
這個直接申報就可以了。
2020-01-04 17:21:34
您好，本季度您還是應該按照定額季度96000，繳納稅額2880。 您在申報時在“稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”中填入不含稅金額13598.83，稅額407.97；在“稅控器具開具普通發(fā)票不含稅銷售額”中填入不含稅金額61165.05，稅額1834.95，之后15行“本期應納稅額”行會自動顯示應納稅額2880元，即您本期需要繳納的稅額。
2019-01-07 20:35:57
您好您問是做賬還是問申報？申報填寫沒有達到起征點銷售額一欄填寫實際開票額就可以，
2022-01-18 21:46:36
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