酸檸檬 追問(wèn)

2019-09-12 10:26

減免申報(bào)明細(xì)表顯示未備案，要備案嗎

bamboo老師 解答

2019-09-12 10:26

現(xiàn)在不需要備案了

酸檸檬 追問(wèn)

2019-09-12 10:28

哦，好的，那我在這填本期發(fā)生額和表四也填本期發(fā)生額就好了嗎？實(shí)際有交增值稅時(shí)怎么填呢

bamboo老師 解答

2019-09-12 10:29

實(shí)際交增值稅的時(shí)候再填附表四跟減免稅明細(xì)表3  4兩列 然后填主表23欄

酸檸檬 追問(wèn)

2019-09-12 10:29

好的

bamboo老師 解答

2019-09-12 10:31

嗯嗯 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

酸檸檬 追問(wèn)

2019-09-12 10:31

好像去年有個(gè)錯(cuò)誤，產(chǎn)生開票維護(hù)費(fèi)時(shí)只填寫了表四沒有填減免申報(bào)明細(xì)表，現(xiàn)在該怎么做呀？

bamboo老師 解答

2019-09-12 10:32

您去年有沒有申報(bào)成功？

酸檸檬 追問(wèn)

2019-09-12 10:34

成功了，一直沒有交過(guò)增值稅也沒抵減過(guò)，現(xiàn)在要一起填在減免申報(bào)明細(xì)表里嗎

bamboo老師 解答

2019-09-12 10:37

那您還有附表四還有期初余額？

酸檸檬 追問(wèn)

2019-09-12 10:37

有的

酸檸檬 追問(wèn)

2019-09-12 10:39

請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？

bamboo老師 解答

2019-09-12 10:40

那您減免稅明細(xì)表這邊把前面沒填的一起填入

酸檸檬 追問(wèn)

2019-09-12 10:42

那會(huì)有什么問(wèn)題嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-12 10:42

跟附表四一致 您前面還沒有實(shí)際抵扣 應(yīng)該沒有問(wèn)題

酸檸檬 追問(wèn)

2019-09-12 10:44

我是填本期發(fā)生額今年加上去年的，還是去年的填期初余額，今年發(fā)生的填本期發(fā)生額呀

bamboo老師 解答

2019-09-12 10:44

期初余額您填不進(jìn)去的 填本期發(fā)生額今年加上去年的

酸檸檬 追問(wèn)

2019-09-12 10:45

好的，謝謝老師，非常感謝

bamboo老師 解答

2019-09-12 10:46

不用謝 您先填了看看