會計學堂 追問

2019-09-12 10:13

可對方說不是，有利差及稅差

bamboo老師 解答

2019-09-12 10:13

您開具的3%發(fā)票金額是跟13%發(fā)票價稅合計金額一致的么

會計學堂 追問

2019-09-12 10:28

金額是一致的

bamboo老師 解答

2019-09-12 10:28

稅差是有的 利差怎么說？

會計學堂 追問

2019-09-12 10:31

如果要開28240元13個點專票，我開過去是3個點專票，需補多少費用對方，麻煩了，謝謝

bamboo老師 解答

2019-09-12 10:34

13%稅率銷項=28240/1.13*0.13=3248.85
3%征收率稅款=28240/1.03*0.03=822.52
增值稅差額=3248.85-822.52=2426.33
附加稅差額=2426.33*0.12=291.16
正常的話 退給對方2426.33+291.16=2717.49 就差不多了

會計學堂 追問

2019-09-12 10:47

對方的算法是說，我們過去3個點的票和13點的票，成本上不一致還要多補2400多元。

bamboo老師 解答

2019-09-12 10:49

暈 對方成本增加了 少繳納企業(yè)所得稅 還讓您補？

會計學堂 追問

2019-09-12 11:33

剛和對方溝通，對方說稅利不能混，利潤這塊相應減少2400多必須補，要不重開13個點票。暈

bamboo老師 解答

2019-09-12 11:35

您把稅款都補了 還差在哪里利潤啊 
如果13%的發(fā)票 成本28240/1.13=24991.15
現(xiàn)在3%的發(fā)票  成本=28240/1.03-2426.33=24991.15