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送心意

凡凡老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-09-11 18:38

你好，這個(gè)月認(rèn)證的并不是都要抵扣的，如銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)小時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)可以留底的

馬跑跑 追問(wèn)

2019-09-11 18:39

好的，意思是這個(gè)月認(rèn)證的不能抵扣上月的銷項(xiàng)是吧

凡凡老師 解答

2019-09-11 18:40

你好，這個(gè)是不可以的。

馬跑跑 追問(wèn)

2019-09-11 18:42

好的，謝謝老師，請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人的報(bào)稅流程

凡凡老師 解答

2019-09-11 18:44

你好，:一：進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng)，報(bào)稅處理，抄稅處理
二：遠(yuǎn)程抄報(bào)，報(bào)稅狀態(tài)，遠(yuǎn)程報(bào)稅
三：打開(kāi)網(wǎng)上申報(bào)，發(fā)票管理，專用/普通發(fā)票。
進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票，增加，輸入進(jìn)項(xiàng)金額，稅額，份數(shù)。確定。保存。
銷項(xiàng)專用發(fā)票，增加，輸入進(jìn)項(xiàng)金額，稅額，份數(shù)。確定。保存。
四：建新報(bào)表。
五：發(fā)送報(bào)表。
六：返回開(kāi)票系統(tǒng)的遠(yuǎn)程抄報(bào)。
七：查看報(bào)稅結(jié)果
八：清卡操作

馬跑跑 追問(wèn)

2019-09-11 18:56

好的，謝謝

凡凡老師 解答

2019-09-11 20:56

不用客氣，如果對(duì)我的回答滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)。

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你好，這個(gè)月認(rèn)證的并不是都要抵扣的，如銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)小時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)可以留底的
2019-09-11 18:38:16
你這個(gè)是啥進(jìn)項(xiàng)，和主營(yíng)直接相關(guān)么？
2019-09-06 18:39:21
你好，輔導(dǎo)期一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是當(dāng)月認(rèn)證，次月抵扣的 而不是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月就可以抵扣的
2020-05-12 17:57:52
不可以哦 要在1月認(rèn)證
2017-01-24 08:55:20
你好，不需要認(rèn)證 借；原材料等科目，貸銀行存款等科目
2019-10-10 14:08:21
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