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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-11 11:42

你好，退回這樣做分錄
借；銀行存款，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保
借；應(yīng)付職工薪酬——社保，貸；管理費(fèi)用——社保

想的幾簡(jiǎn)單 追問

2019-09-11 12:01

老師，管理費(fèi)用能在貸方正數(shù)嘛？？

鄒老師 解答

2019-09-11 12:03

你好，繳納計(jì)入管理費(fèi)用借方正數(shù)，那退回就是計(jì)入貸方正數(shù)，或者借方負(fù)數(shù)的

想的幾簡(jiǎn)單 追問

2019-09-11 12:03

我當(dāng)時(shí)是沒有計(jì)提管費(fèi)-社保的，是直接拿到回單時(shí)做   借：管費(fèi)-社保   貸：銀存的，這樣子也直接按照借；銀行存款，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保
借；應(yīng)付職工薪酬——社保，貸；管理費(fèi)用——社保    這一筆來做嘛

鄒老師 解答

2019-09-11 12:04

你好，是的
正常來說是需要先計(jì)提，然后再做繳納
退回就是沖銷繳納，沖銷計(jì)提分錄

想的幾簡(jiǎn)單 追問

2019-09-11 12:17

那可以當(dāng)月計(jì)提社保，當(dāng)月轉(zhuǎn)賬這樣子形式嘛？就是我出去一筆社保費(fèi)，我做兩筆分錄，一筆計(jì)提一筆付款這樣子？

鄒老師 解答

2019-09-11 12:55

你好，正常情況是當(dāng)月計(jì)提，次月初繳納的

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你好，退回這樣做分錄 借；銀行存款，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保 借；應(yīng)付職工薪酬——社保，貸；管理費(fèi)用——社保
2019-09-11 11:42:59
借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2020-11-15 20:23:55
借管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸銀行存款
2015-10-26 13:55:24
你好，你的會(huì)計(jì)分錄是正確的
2020-01-14 15:17:06
你給他報(bào)個(gè)稅了嗎 0申報(bào)的
2019-10-29 18:43:27
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