你好，老師我是貿(mào)易公司，出口貨物。8月份開具了紅字信息表，收到供貨商開具的銷項負數(shù)發(fā)票。并且重新開具課正確的發(fā)票會計分錄怎么寫

答： 您好，根據(jù)紅字信息表，供貨商開具的銷項負數(shù)發(fā)票，借：庫存商品，負數(shù)，應交稅費-應交增值稅-進項，負數(shù)，貸：應付賬款等科目，負數(shù)。根據(jù)正確的發(fā)票，借：庫存商品，應交稅費-應交增值稅-進項，貸：應付賬款等科目。

供貨商開給我們的銷項負數(shù)發(fā)票怎么做分錄，我們是購買方

答： 你好，之前是借庫存商品貸應付賬款嘛，現(xiàn)在借應付賬款貸庫存商品。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

供應商本月開票3張發(fā)票，1張是上月退貨某原料開具的銷項負數(shù)發(fā)票，2張是正常的藍字發(fā)票，請問3張發(fā)票可以做在同一個分錄上嗎，銷項負數(shù)的發(fā)票分錄又該怎么做？

答： 你好，最好退貨和銷貨分開