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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-10 18:22

您好
請(qǐng)問您本期需要繳納增值稅嗎

A-冰澄 追問

2019-09-10 18:25

需要

A-冰澄 追問

2019-09-10 18:26

還有老師，進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多，還需要什么操作

bamboo老師 解答

2019-09-10 18:30

進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多 本期不要繳納增值稅 不能填減免

A-冰澄 追問

2019-09-10 18:40

那個(gè)減免的是我們購買稅控服務(wù)費(fèi)，進(jìn)行的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)，稅控是可以做減免的，但是我們這期抵扣的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，所以想著問一下怎么進(jìn)行申報(bào)，報(bào)表已經(jīng)寫了，直接在主表上顯示有預(yù)留就可以了嗎

bamboo老師 解答

2019-09-10 18:54

本期需要繳納增值稅的話 要填附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄

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相關(guān)問題討論
您好 請(qǐng)問您本期需要繳納增值稅嗎
2019-09-10 18:22:24
你好，在減免稅額明細(xì)表填寫本期發(fā)生，本期實(shí)際抵減金額欄次 然后在主表的應(yīng)納稅額 減征額欄次填寫
2018-12-13 15:37:53
你好 規(guī)定附表四 減免表和主表
2019-01-04 09:04:32
你好，需要申報(bào)附表四和減免增值稅申報(bào)表。兩個(gè)都需要申報(bào)。
2020-07-11 16:03:10
要填寫，填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄
2020-01-04 15:22:53
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