杜若 追問

2019-09-10 17:09

那如果這個月去稅務(wù)局代開了專票的話，下個月個稅申報的表格要填這個銷售金額嗎？

月月老師 解答

2019-09-10 17:12

你好，是需要填寫的，只不過已繳納那里填上已經(jīng)繳納過的稅款。

杜若 追問

2019-09-10 18:29

那比如這個月代開了20萬，當(dāng)時交了9000的稅，那下個月的個稅申請表上要填那幾個數(shù)字呢？

月月老師 解答

2019-09-10 18:40

你好，你是個體戶，是個體戶經(jīng)營的報表。

杜若 追問

2019-09-10 18:41

就是想知道哪幾項要填

月月老師 解答

2019-09-10 19:33

你好，需要填收入，成本費用，還有利潤總額。還有已交的個所稅。

杜若 追問

2019-09-10 19:42

申報的時候要帶開的成本票去嗎？還是只是填個數(shù)字？

月月老師 解答

2019-09-10 20:59

你好，不需要帶成本票的，只是填個數(shù)字。

杜若 追問

2019-09-10 22:30

填寫的已交的個稅的金額是不是就是代開專票上的個稅金額？

月月老師 解答

2019-09-11 06:34

你好，是的，你的理解很正確。

杜若 追問

2019-09-11 08:08

那也就是說這筆代開專票所得利潤已經(jīng)在開票時已按總銷售額繳納個稅，不需要再按凈利潤再次補交個稅了對嗎？

月月老師 解答

2019-09-11 08:24

你好，計算的時候整體計算，然后有應(yīng)交個所稅。減掉已經(jīng)繳納過的，剩下的就是還需要繳納的。

杜若 追問

2019-09-11 09:07

那個稅表是7月份才開始填的，今年第一季度是沒有填個稅表的，那么第一季度的還需要申報、繳納個稅嗎？

月月老師 解答

2019-09-11 09:08

你好，一季度有利潤嗎，如果有，需要到稅務(wù)局補報的。

杜若 追問

2019-09-11 09:12

好的，那個稅申報表填完以后，剩下需要繳納的個稅是年底一起繳納嗎？

月月老師 解答

2019-09-11 09:14

你好，需要到稅務(wù)局做申報的，可能還會有一些滯納金。但是不會多。