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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-09-09 16:29

這個需要看啥，你計提么，你說具體那個科目，應(yīng)付職工薪酬社保么，還是啥

xue xue 追問

2019-09-09 16:37

其他應(yīng)收款-代扣員工社保，應(yīng)該是沒有余額的吧老師

maize老師 解答

2019-09-09 16:41

這個要是交社保和你們扣員工社保是不是一個月，不是一個月就會有余額

xue xue 追問

2019-09-09 16:42

但是交社保和扣社保會沖抵呀，我們這里的這個科目會有差額，這不對是嗎

maize老師 解答

2019-09-09 16:49

意思是沖掉還有差額？？？

xue xue 追問

2019-09-09 16:50

對的，當月付款之后，放入了管理和其他應(yīng)付款-員工之后，我看他下個月發(fā)工資的時候沖減了社保，但是在其他應(yīng)付款-員工社保里面還是有幾百塊錢，這么一個差額

maize老師 解答

2019-09-09 16:52

那是扣員工這個社保這個不對么？你去比對下看是啥情況

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相關(guān)問題討論
這個需要看啥，你計提么，你說具體那個科目，應(yīng)付職工薪酬社保么，還是啥
2019-09-09 16:29:09
你好，看應(yīng)付職工薪酬-工資社保，其他應(yīng)收款這些
2021-04-24 09:27:30
按下面這個做分錄就可以
2019-04-11 15:37:58
你好，公積金科目與社保是平級的。
2020-07-08 10:45:04
應(yīng)付職工薪酬－社會保險”科目。養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育、失業(yè)保險、住房公積金，都計入此科目。 會計分錄如下： 1、當期繳納時賬務(wù)處理 借：管理費用——住房公積金（注：單位承擔的部分） 其他應(yīng)收款——住房公積金（注：個人承擔的部分） 貸：銀行存款 2、發(fā)工資時，把單位代交的部分收回，從職工工資中扣回時賬務(wù)處理 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款——住房公積金 3、如果當期未繳納 ①當期的賬務(wù)處理 借：管理費用——住房公積金 貸：其他應(yīng)付款——住房公積金 ②發(fā)工資時個人應(yīng)交的部分照扣 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)付款——住房公積金 4、企業(yè)以后期間繳納企業(yè)代扣住房公積金部分的賬務(wù)處理 借：其他應(yīng)付款——住房公積金 貸：銀行存款
2016-07-20 10:22:57
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