小玉8035 追問

2019-09-08 15:27

那我現(xiàn)在認證抵扣，不需要做結(jié)轉(zhuǎn)之類的

bamboo老師 解答

2019-09-08 15:28

對的 做了這筆分錄認證抵扣，不需要做結(jié)轉(zhuǎn)之類的

小玉8035 追問

2019-09-08 15:31

好的，認證平臺上，有不能抵扣的進項怎么辦

bamboo老師 解答

2019-09-08 15:33

如果沒有收到紙質(zhì)發(fā)票 可以不做處理

小玉8035 追問

2019-09-08 15:38

收到了，

bamboo老師 解答

2019-09-08 15:41

收到了不能抵扣的進項發(fā)票 先勾選認證抵扣然后進項稅額轉(zhuǎn)出

小玉8035 追問

2019-09-08 15:43

哦哦，分錄要怎么寫

bamboo老師 解答

2019-09-08 15:44

是整張發(fā)票都不能入賬 還是只有進項稅額不能抵扣？

小玉8035 追問

2019-09-08 15:44

整張

bamboo老師 解答

2019-09-08 15:45

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出

小玉8035 追問

2019-09-08 15:47

好的

bamboo老師 解答

2019-09-08 15:48

嗯嗯 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

小玉8035 追問

2019-09-08 15:48

回到一開始的問題，如果我取的的進項，入賬直接是借：管理費用，貸，銀行存款，那我現(xiàn)在認證的話，我分錄要怎么寫了

bamboo老師 解答

2019-09-08 15:50

借：管理費用 借方紅字
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 借方藍字

小玉8035 追問

2019-09-08 15:52

不需要經(jīng)過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進項嗎？）

bamboo老師 解答

2019-09-08 15:55

您入賬的時候沒有寫這個科目 后期直接認證抵扣 可以直接寫到進項稅額

小玉8035 追問

2019-09-08 15:56

好的，謝謝

bamboo老師 解答

2019-09-08 15:57

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問