請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司在銀行貸款200萬(wàn)5％利率，又把100萬(wàn)6％利率借給其他公司，季度計(jì)提利息，款項(xiàng)未收到，該如何寫(xiě)分錄？交哪些稅？稅率是多少？

何江何老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-08 14:44

同學(xué)這個(gè)不交稅，你付的利息是你的財(cái)務(wù)費(fèi)用，你收的利息是沖減你的利息費(fèi)用

大意的大船追問(wèn)

2019-09-08 14:46

前一個(gè)季度給對(duì)方開(kāi)具增值稅發(fā)票了，不用交增值稅嗎

大意的大船追問(wèn)

2019-09-08 14:46

分錄怎么寫(xiě)呢

何江何老師解答

2019-09-08 14:54

借：財(cái)務(wù)費(fèi)用貸：銀行存款（應(yīng)付利息）

而你這邊收別人的利息不是你的收入
借：銀行存款貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用

大意的大船追問(wèn)

2019-09-08 15:01

但開(kāi)的發(fā)票有6％的增值稅，

大意的大船追問(wèn)

2019-09-08 15:02

還是收款不需要開(kāi)發(fā)票

何江何老師解答

2019-09-08 16:29

收款是需要開(kāi)發(fā)票的同學(xué)

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