沖沖沖呀 追問

2019-09-07 10:25

就是最下面的那個是嗎

鄒老師 解答

2019-09-07 10:26

你好，你是不是插入圖片錯誤了
根本沒有看到增值稅申報表的附表二啊

沖沖沖呀 追問

2019-09-07 10:27

報了幾次還是這樣

鄒老師 解答

2019-09-07 10:27

你好，你確定上個月的待抵扣進項稅額，這個月可以抵扣了？
你確定你進項稅額數(shù)據(jù)填寫的是準(zhǔn)確無誤的？

沖沖沖呀 追問

2019-09-07 10:31

然后又是這樣

沖沖沖呀 追問

2019-09-07 10:32

國稅系統(tǒng)的問題還是我電腦的問題啊

鄒老師 解答

2019-09-07 10:38

你好，上個月的待抵扣這個月應(yīng)當(dāng)填寫在進項稅額欄次，而不是還在待抵扣進項稅額欄次啊
應(yīng)當(dāng)填寫在這個圖片里面的第三行前期認證相符本期抵扣進項稅額欄次

沖沖沖呀 追問

2019-09-07 10:42

第三欄填不了啊

鄒老師 解答

2019-09-07 10:45

你好，上個月的待抵扣稅額這個月抵扣就是填寫在第三行的
你單位是屬于輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認證次月抵扣稅款嗎？

沖沖沖呀 追問

2019-09-07 10:59

不是啊，上個月不是沒有銷售額么，然后就認證這個月抵扣

鄒老師 解答

2019-09-07 11:01

你好，不是輔導(dǎo)期是不能填寫在待認證進項稅額欄次的，應(yīng)當(dāng)計入進項稅額欄次才是的 
在主表體現(xiàn)期末留抵稅額